目    录

第一部分  辽宁省营口市第九中学概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市第九中学决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省营口市第九中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省营口市第九中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省营口市第九中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市第九中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、营口市第九中学

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1331.15万元，包括：

1.财政拨款收入1252.58万元，占收入总计的94.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入1252.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入65.52万元，占收入总计的4.92%。主要是课后服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余13.06万元，占收入总计的0.98%。主要是课后服务费等。

与上年相比，今年收入总计增加28.92万元，增长2.22%,主要原因：本年度有新增人员。

（二）支出总计1322.96万元，包括：

1.基本支出1242.08万元，占支出总计的93.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1141.67万元；商品和服务支出71.58万元；对个人和家庭的补助25.34万元；资本性支出3.48万元。

2.项目支出80.88万元，占支出总计的6.11%。主要包括购买学生桌椅及发放课后服务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加33.79万元，增长2.62%,主要原因：本年的人员经费及项目支出较比去年增加。

（三）年末结转和结余8.19万元。

主要是其他收入中课后服务费未及时发放等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4.86万元，降低37.25%，主要原因：上年结转的名师工作室及假期托管费已在今年全部支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1252.58万元，其中：基本支出1242.08万元，项目支出10.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加38.39万元，增长3.16%，主要原因：本年新增项目支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的114.74%，其中：基本支出完成年初预算的117.60%，项目支出完成年初预算的29.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1252.58万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出948.39万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）937.89万元,主要是工资福利及商品服务等支出，完成年初预算的122.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加导致支出变大。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）10.50万元,主要是购买学生桌椅等支出，完成年初预算的30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金未拨付导致未能支出。

2.社会保障和就业支出147.39万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.18万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.48万元,主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.57万元,主要是在职转退休人员的职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中无此项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.93万元,主要是去世人员的丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中无此项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.23万元,主要是2位教师的伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出77.04万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.53万元,主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.59万元,主要是单位公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.92万元,主要是单位的工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出79.76万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.76万元,主要是单位住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.07万元，其中：人员经费1167.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费75.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金41.14万元（其中：一般公共预算资金41.14万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.15分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金1009.07万元，自评平均分97.17分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2024年度省直部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

（1）改善教学设施和办学条件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为26.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的39.62%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，资金未支付。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付到位，不能进行支付。下一步改进措施：积极联系财政进行相关资金的拨付。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（2）“校舍修缮和维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，资金未支付。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付到位，不能进行支付。下一步改进措施：积极联系财政进行相关资金的拨付。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（3）其费他人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为1.68万元，执行数为1.3万元，完成预算的77.22%。项目绩效目标完成情况：该项目大致完成。发现的主要问题及原因：年底封账较早，资金未全部支出。下一步改进措施：进一步加强资金管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（4）“中小学班主任津贴专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.57分。项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

辽宁省营口市雁楠中学

2024年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省营口市雁楠中学概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市雁楠中学决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省营口市雁楠中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省营口市雁楠中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省营口市雁楠中学概况

一、主要职责

（一） 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策 、法律法规 等，检查依法执教、依法治学。

（二 ）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校 实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革 ，科研 兴教，科研兴校。推进教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）发挥学校教育的主导作用，积极主动的推动学校教育、 家庭教育 、社会教育的紧密配合 、协调一致的发展，创造良好的教育环境。

（五）抓好学生规范养成 、文明礼仪教育，加强校园精神文   明建设，依据《营口市雁楠中学学生日常行为规范》，加强学生   的日常行为规范教育、理想激励教育、安全法制教育、礼仪教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市雁楠中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市雁楠中学为独立编制机构（ 1） ，独立核算机构（2）。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1962.99万元，包括：

1.财政拨款收入1852.71万元，占收入总计的94.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入1852.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入100.04万元，占收入总计的5.10%。主要是收取学生课后服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余10.24万元，占收入总计的0.52%。主要是收取学生课后服务费在2025年 1 月发放等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入总计减少75.40万元，降低3.70%,主要原因：课后服务时间缩减导致课后服务费收入减少和单位职工退休较多。

（二）支出总计1951.82万元，包括：

1.基本支出1845.95万元，占支出总计的94.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1688.01万元；商品和服务支出95.83万元；对个人和家庭的补助57.37万元；资本性支出4.74万元。

2.项目支出105.87万元，占支出总计的5.42%。主要包括学生课后服务费发放等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少76.32万元，降低3.76%,主要原因：课后服务费支出减少和单位职工退休较多。

（三）年末结转和结余11.17万元。

主要是收取学生课后服务费在2025年 1 月发放等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.92万元，增长9.02%，主要原因：收取学生课后服务费未发放。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1852.71万元，其中：基本支出1845.95万元，项目支出6.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少57.98万元，降低3.03%，主要原因：教职工人数减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的115.84%，其中：基本支出完成年初预算的121.31%，项目支出完成年初预算的8.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1852.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出1397.95万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1397.95万元,主要是学生教育教学，教职工工资福利费用等支出，完成年初预算的121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资水平提高 ，导致工资福利支出增加。。

2.社会保障和就业支出223.36万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.80万元,主要是离休费，退休教师书报费等支出，完成年初预算的65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休、退休教师死亡导致离退休人数减少以及部分退休教师没有来报书报费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.79万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西市区调入教师历史欠费，未缴纳年度养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.20万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西市区调入教师历史欠费，未缴纳职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）35.72万元,主要是教师死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.38万元,主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算执行。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.47万元,主要是遗属补助等支出，完成年初预算的88.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员减少。

3.卫生健康支出113.59万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.32万元,主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增多导致教师人数减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.27万元,主要是教职工公务员医疗补助等支出，完成年初预算的92.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增多导致教师人数减少。

4.住房保障支出117.80万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.80万元,主要是教师住房公积金等支出，完成年初预算的97.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算未安排。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算未安排。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初预算未安排等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算未安排。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是年初预算未安排等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算未安排。与上年持平，主要是年初预算未安排等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1845.95万元，其中：人员经费1745.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费100.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为非行政参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个， 国有资本经营预算 项目0个），涉及资金 38.16万元（其中：一般公共预算资金38.16 万元  ,  政府性基金预算资金0万元， 国有资本经营预算资金0万元） ， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 *100%）达到 100%， 自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/ 开展绩效自评的项目数） 65.2分。

组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 1521.7万元，

自评平均分96.86分。《部门 （单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映中小学班主任津贴专项资金、其他人员经费和特殊教育补助资金等3个项目绩效自评结果。

（1） 中小学班主任津贴专项资金项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分利用 ，高效完成。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

（2）其他人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分89分。项目全年预算数为1.68万元，执行数为1.19 万元，完成预算的70.79%。项目绩效目标完成情况：大致完成。发现的主要问题及原因：年底封账较早，资金未全部花出 。下一步改进措施：进一步加强资金管理。

（3） 特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：努力完成。发现的主要问题及原因：年底封账较早，资金未拨付到位 。下一步改进措施：加强资金管理，资金及时拨付到位。

《预算项目 （政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

044017.辽宁省营口市第九中学绩效表.xlsx